Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0249/023 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vlachy |
Dodávateľ: |
TERRATECHNIK spol.s.r.o. |
Adresa: |
Radlinského 11,81000 Bratislava 11 |
IČO: |
17322626 |
Predmet: |
Oprava mostíka Krmeš a oprava asfaltového povrchu križovatka Vlachy |
Fakturovaná suma s DPH: |
4860,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.09.2023 |
Dátum vystavenia: |
14.09.2023 |
Dátum splatnosti: |
28.09.2023 |
Dátum úhrady: |
02.10.2023 |
Súbor: |
FD_0249_023 |
Zverejnené: |
08.11.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov